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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-05 17:16

我們公司項(xiàng)目部先收了對(duì)方公司的錢,開了收據(jù),然后統(tǒng)一把幾家公司的錢一起交給了出納,出納把這幾筆錢統(tǒng)一出在了一張憑證,后開的發(fā)票日期不統(tǒng)一,有的發(fā)票是收錢當(dāng)天就開了的,有的是當(dāng)月底才開票給對(duì)方的,但是問題來了,當(dāng)月開的發(fā)票稅都是錯(cuò)的,次月發(fā)現(xiàn)做了紅字沖銷,那我第一次開錯(cuò)票的憑證怎么出,次月沖銷后又怎么做賬呢?

Hyacinth 追問

2016-12-05 17:19

是先收了錢才開的發(fā)票,出納收錢的時(shí)候沒有把錯(cuò)發(fā)票粘在上面,我月底來做收款憑證的時(shí)候?qū)τ谶@些收了錢的發(fā)票怎么處理

鄒老師 解答

2016-12-05 17:10

你好,具體是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2016-12-05 17:17

借;應(yīng)收賬款等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)
沖銷做相反分錄

鄒老師 解答

2016-12-05 17:20

借;預(yù)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)
沖銷做相反分錄

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
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借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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