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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-06-19 10:49

同學你好
很高興為你解答
更正申報增值稅
或者在發(fā)現(xiàn)的當期轉(zhuǎn)出增值稅

平淡的柚子 追問

2021-06-19 10:51

老師,是勾選不抵扣,不是抵扣。還有那這張票應該怎么處理?已經(jīng)在系統(tǒng)里勾選了不抵扣。

鐘存老師 解答

2021-06-19 11:08

勾選不抵扣正常放到憑證后邊
因為還是所得稅成本的扣除憑證

平淡的柚子 追問

2021-06-19 11:52

我的意思是,如果發(fā)票已經(jīng)勾選不抵扣了,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題,那么應該如何處理?

鐘存老師 解答

2021-06-19 11:53

有問題要求對方換票
因為沒有抵扣
所以不做申報表或者稅費調(diào)整的賬務處理

平淡的柚子 追問

2021-06-19 11:54

但是老師,那系統(tǒng)里已經(jīng)勾選不抵扣了,這個該怎么辦?

鐘存老師 解答

2021-06-19 14:50

不影響
不用管
后期對方?jīng)_紅就可以的

平淡的柚子 追問

2021-06-19 21:54

好的,謝謝老師

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旅客服務通行費、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業(yè)務,福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好,普通發(fā)票只能作為成本或費用抵扣所得稅 專用發(fā)票,稅金可以抵扣增值稅,不含稅部分可以抵扣所得稅 當然是專用發(fā)票好的
2017-09-30 11:54:35
這個是普通發(fā)票,只能做費用,不能抵扣增值稅
2018-11-20 09:36:33
可以,你抵扣是稅額不是不含稅的金額
2019-03-12 10:00:56
這個多抵扣2%這個,進項稅額多2%
2021-01-27 18:34:32
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