Leaf~leave219 追問

2021-06-19 10:55

單獨(dú)存在的，沒有注銷

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-19 10:56

那你投資的話，你這邊直接是借長(zhǎng)期股權(quán)投資到銀行存款。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-19 10:56

你做賬的話還是延續(xù)，原來(lái)公司的數(shù)據(jù)一直往后面做，因?yàn)檫@個(gè)公司主體一直成立，那么這個(gè)賬上的余額你都是延續(xù)的。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-19 10:56

后面你的借錢正常，放到其他應(yīng)付款歸還的時(shí)候就沖減其他應(yīng)付款，你這里多還了1萬(wàn)次利息的話就放到相關(guān)的利息費(fèi)用。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-19 10:56

這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)是一年的保險(xiǎn)，是需要分?jǐn)偟摹?/p>

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 10:57

利息超過銀行利率了，能做成營(yíng)業(yè)外支出嗎？？

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 10:58

保險(xiǎn)費(fèi)是公司自有車輛的，不能做成本嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-19 11:01

可以，這個(gè)結(jié)合你實(shí)際情況處理。
是成本啊，便你要分?jǐn)?nbsp;計(jì)成本，不能一次計(jì)啊

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:02

還有一個(gè)問題是期末余額庫(kù)存現(xiàn)金比較大，老板收購(gòu)的時(shí)候沒有見到這些庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)不相符該怎么辦？？

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:03

這些問題怎么編制賬務(wù)處理？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-19 11:04

這個(gè)你就要找原因，是什么原因?qū)е?nbsp;，才能調(diào)整，不能隨意 調(diào)整

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:35

老師，這幾個(gè)問題的具體賬務(wù)怎么做？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-19 11:47

這個(gè)我給不了你具體分錄 
你要去找為什么賬實(shí)不符的原因，然后根據(jù)原因?qū)?yīng)調(diào)賬

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:55

2、公司5月借了張三10萬(wàn)元，6月份還了11萬(wàn)元，這個(gè)怎么做賬？？3、公司是出租車公司，有自己的車輛出租，這個(gè)車輛的保險(xiǎn)費(fèi)，郵費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用進(jìn)行攤銷還是做成本？？

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:55

這個(gè)的分錄怎么做？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-19 11:56

借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款
借，其他應(yīng)付款
營(yíng)業(yè)外支出
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸，銀行存款




借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
借，主宮業(yè)務(wù)成本
貸，其他應(yīng)收款