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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-17 17:22

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-17 18:24

老師我有問(wèn)題，我們是建筑單位，在施工地預(yù)交所得稅，預(yù)交的多于實(shí)際我應(yīng)該繳納的，所以可能要退稅或者抵減之后我要繳納的所得，假設(shè)是多交了1000塊錢(qián)，年報(bào)我調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，也就往高調(diào)整了應(yīng)納稅所得額，年報(bào)匯算清繳完發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在多繳納的稅就剩800了，我想問(wèn)各位老師的是，我賬上和報(bào)表上應(yīng)納稅額還是-1000我得用什么分錄調(diào)整成-800呢

題問(wèn)了沒(méi)有老師接，麻煩您給看下

maize老師 解答

2021-06-17 18:30

意思是抵減200 ，那做借所得稅200 貸應(yīng)交稅費(fèi)200

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一般大家說(shuō)的暫估入賬就是指的是原材料或庫(kù)存商品采購(gòu)因?yàn)樨浀桨l(fā)票未到的暫估入庫(kù)的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好，不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，你實(shí)際有入賬就勾選。
2025-05-16 15:49:04
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