琵琶弦思?? 追問

2021-06-17 15:38

不好意思，老師，剛剛表達錯了，一個是銷售鞋帽開出去的普票，一個是提供經(jīng)紀(jì)服開出去的專票

琵琶弦思?? 追問

2021-06-17 15:39

是我們給客戶開的發(fā)票，一張普票，一張專票

郭老師 解答

2021-06-17 15:40

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

琵琶弦思?? 追問

2021-06-17 15:42

老師，專票和普票都這樣嗎？那我季度完結(jié)后要交專票的稅錢這個的話光看這個科目明細就看不出來實際要交的稅呀？能不能設(shè)置二級明細區(qū)分開呢？

郭老師 解答

2021-06-17 15:46

是的，不需要三級科目地，如果季度普票不需要交稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

琵琶弦思?? 追問

2021-06-17 16:23

那老師，如果是要交的專票稅額是怎樣做賬呢？

郭老師 解答

2021-06-17 16:25

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。