紫藤老師 解答

2021-06-17 15:32

金稅盤和稅控盤俗稱白盤，黑盤，分屬于兩個(gè)不同的協(xié)稅公司，功能一樣。
金稅盤：是白色的 航天的
稅控盤 ：是黑色的，報(bào)稅盤，百旺

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-17 18:25

老師我有問(wèn)題，我們是建筑單位，在施工地預(yù)交所得稅，預(yù)交的多于實(shí)際我應(yīng)該繳納的，所以可能要退稅或者抵減之后我要繳納的所得，假設(shè)是多交了1000塊錢，年報(bào)我調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，也就往高調(diào)整了應(yīng)納稅所得額，年報(bào)匯算清繳完發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在多繳納的稅就剩800了，我想問(wèn)各位老師的是，我賬上和報(bào)表上應(yīng)納稅額還是-1000我得用什么分錄調(diào)整成-800呢

題問(wèn)了沒(méi)有老師接，麻煩您給看下

紫藤老師 解答

2021-06-17 22:24

多交的，建議是退稅的