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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-06-17 11:13

同學(xué)。
 增值稅專票跨月作廢需要怎么處理?
  一、如果是增值稅普通發(fā)票,跨月不得作廢。
  二、跨月的發(fā)票是無法在系統(tǒng)進行作廢,只能做發(fā)票紅沖??稍诼?lián)次齊全或者取得對方有效證明的情況下,直接在稅控系統(tǒng)上開具紅字發(fā)票進行沖減。
  跨月開錯的普票,進入發(fā)票填開界面點擊“紅字”——輸入發(fā)票號碼、發(fā)票代碼后核實信息無誤后打印。其具體的流程參考如下:
  1、發(fā)票管理——信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-填寫信息后打印
  2、進入紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出界面選中開具的紅字發(fā)票信息表點擊上傳
  3、上傳成功后生成信息表編號
  4、進入專用發(fā)票填開界面點擊“紅字”,選擇“直接開具”,將信息表編號直接輸入后點“確定”,核實信息無誤后方可打印

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,作廢發(fā)票單獨裝訂保存就可以,不會占用一張發(fā)票,是原發(fā)票上標(biāo)記作廢字樣
2022-12-15 16:58:39
你好,你需要通知你客戶,把這個作廢的發(fā)票退回,不要認(rèn)證了 然后重新開具一份發(fā)票給對方
2017-12-28 11:58:10
你好 會影響納稅信用?
2022-04-01 09:03:51
你好,發(fā)票查詢里面能看得到嗎?
2021-04-29 11:00:51
同學(xué)你好,是需要收回來的;
2021-05-22 10:12:23
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