布丁 追問

2021-06-17 11:04

那我想把他轉(zhuǎn)到應(yīng)收款 直接借應(yīng)收賬款7000 貸應(yīng)付賬款7000嗎？

鄒老師 解答

2021-06-17 11:05

你好，應(yīng)付賬款是無法直接轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款的 

布丁 追問

2021-06-17 11:09

那我該怎么轉(zhuǎn)呢？有個單位同時在應(yīng)收款和應(yīng)付款下有余額

鄒老師 解答

2021-06-17 11:11

你好，應(yīng)付賬款-7000，代表預付款項7000的意思 ，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：預付賬款，貸：應(yīng)付賬款 

布丁 追問

2021-06-17 11:27

是不是只有同樣類別的科目才能對著轉(zhuǎn)？比如資產(chǎn)類、負債類。還是說只要方向一致的就可以對著轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2021-06-17 11:31

你好，應(yīng)付賬款-7000，代表預付款項7000的意思 ，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：預付賬款，貸：應(yīng)付賬款 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

布丁 追問

2021-06-17 11:39

應(yīng)付賬款是無法直接轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款的  是這個，為什么無法直接轉(zhuǎn)呢？是因為只有同樣類別的科目才能對著轉(zhuǎn)嗎？比如資產(chǎn)類、負債類這樣同類的

鄒老師 解答

2021-06-17 11:42

你好，應(yīng)付賬款是針對購進，應(yīng)收賬款是針對銷售，因為是不同的業(yè)務(wù)當然就不能直接轉(zhuǎn)的
應(yīng)付賬款-7000，代表預付款項7000的意思 ，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：預付賬款，貸：應(yīng)付賬款 

布丁 追問

2021-06-17 11:48

然后再借 應(yīng)收賬款 貸 預付賬款 這樣轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款嗎？

鄒老師 解答

2021-06-17 11:48

你好，沒有這樣的結(jié)轉(zhuǎn)操作 

布丁 追問

2021-06-17 11:51

那我們有個單位同時在應(yīng)收款和應(yīng)付款下有余額，應(yīng)該是做賬的時候做錯了 這個怎么處理呢

鄒老師 解答

2021-06-17 11:52

你好，需要把應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的余額抵消嗎 

布丁 追問

2021-06-17 11:53

是的 需要把應(yīng)付款的余額抵消 因為這個是客戶不是供應(yīng)商

鄒老師 解答

2021-06-17 11:55

你好，抵消的分錄是
借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)收賬款