老師，我們超市，收銀員給客戶退款，自已墊付的錢(qián)，是2020年的事，現(xiàn)在公司要給他付墊付款，怎么賬務(wù)處理，公司收銀直接進(jìn)了銀行，收入是以收銀系統(tǒng)收到款確認(rèn)的

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2021-06-16 23:55

你的意思是這個(gè)收銀員自己墊的錢(qián)退給了這個(gè)客戶，然后現(xiàn)在要把那個(gè)錢(qián)退給這個(gè)收銀員嗎？

一凡追問(wèn)

2021-06-16 23:58

是的，是2020年的事，跨年了

一凡追問(wèn)

2021-06-16 23:59

而且公司是以收銀收到的款確認(rèn)的收入，當(dāng)時(shí)沒(méi)有掛貝長(zhǎng)

陳詩(shī)晗老師解答

2021-06-17 00:00

你的意思，就是說(shuō)這個(gè)錢(qián)沒(méi)有掛賬，那你現(xiàn)在退的話，作為以前年度損益調(diào)整處理。

一凡追問(wèn)

2021-06-17 00:01

怎么做分錄

陳詩(shī)晗老師解答

2021-06-17 06:59

借，以前年度損益調(diào)整
貸，銀行存款等

一凡追問(wèn)

2021-06-17 08:10

收入和稅都不調(diào)嗎

陳詩(shī)晗老師解答

2021-06-17 08:17

以前損益調(diào)整就是調(diào)整了你之前的收入啊，同學(xué)。

陳詩(shī)晗老師解答

2021-06-17 08:17

這個(gè)稅要看你退那個(gè)收入，要不要開(kāi)紅字。

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