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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-13 08:22

你好這個退不了，這個你申報會形成主表留底稅額只能抵扣后續(xù)銷項稅額

果果豆豆 追問

2021-06-13 09:09

那我5月的稅不就多交了么

maize老師 解答

2021-06-13 09:15

你好是的，這個是多交了只有當(dāng)月作廢才可以少交稅

果果豆豆 追問

2021-06-13 09:48

那我要是6月沖了不開具，是不是可以退稅

maize老師 解答

2021-06-13 09:54

也退不了，申報會形成主表留底稅額只能抵扣后續(xù)銷項稅額

果果豆豆 追問

2021-06-13 10:00

意思是6月沖了，銷售額不就是負數(shù)么，沒有進項票的這種情況是留底不能退嗎？留底不是說進項比銷項多才留底嗎

maize老師 解答

2021-06-13 10:08

不能退稅，你這個銷項稅額負數(shù)也是生成留底稅額，不是退稅

果果豆豆 追問

2021-06-13 10:23

好吧，主要是5月我公司進項票只回來一張，要交一萬多的增值稅，6月份進項票才回來，看有什么辦法能把這稅款退或者抵扣嗎？

maize老師 解答

2021-06-13 10:25

沒有辦法這個，后面取得發(fā)票不能抵扣之前的 ，之前發(fā)票后續(xù)重新開紅字，再開藍字就你這個沒有辦法，要是就是發(fā)票開錯，想少交稅，你這個 開紅字證明確實多開，這個可以去聯(lián)系專管員減掉之后再去申報

果果豆豆 追問

2021-06-13 10:33

老師，沒理解

maize老師 解答

2021-06-13 10:34

就是你這個沒有辦法，你這種情況只能多交稅，

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相關(guān)問題討論
你好，是的，按你的銷項交
2018-10-23 11:09:08
普通發(fā)票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-11-18 09:55:44
您好 專票 借：原材料等 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款等 普通發(fā)票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
如果是專用發(fā)票，按票面稅額抵扣
2015-10-31 11:54:03
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