糖果 追問

2021-06-11 11:48

個(gè)人支付，沒有拿發(fā)票來報(bào)銷，發(fā)票已經(jīng)找不到了，但是昨天已經(jīng)讓航天信息重新給了發(fā)票

辜老師 解答

2021-06-11 11:54

那你重新根據(jù)發(fā)票報(bào)銷就可以了

糖果 追問

2021-06-11 12:08

主要是現(xiàn)在符合條件，全額退還到對公賬戶了，我是不是應(yīng)該做，借：銀行存款   貸：其他應(yīng)付款      借：其他應(yīng)付款  貸：現(xiàn)金     請問是不是這樣做？

糖果 追問

2021-06-11 12:12

還是我直接做：借：銀行存款 280  貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 280     是這樣做嗎？

辜老師 解答

2021-06-11 12:33

是的，
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
 借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金

糖果 追問

2021-06-11 12:41

現(xiàn)在賬上也沒現(xiàn)金，就向法人借款了，借：現(xiàn)金  貸：其他應(yīng)付款    ， 因?yàn)槭莻€(gè)人獨(dú)資企業(yè)，法人把賬上所有的錢都轉(zhuǎn)走了，備注為利潤分配，利潤分配金額為3萬，我能不能從利潤分配的金額中拆出280 為其他應(yīng)付款，也就是， 借:利潤分配-未分配利潤 29720      借：其他應(yīng)付款 280     貸：銀行存款30000

辜老師 解答

2021-06-11 13:54

你退回來的計(jì)入銀行存款，你銀行有錢，可以用銀行存款轉(zhuǎn)給個(gè)人的
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款