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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-06-11 10:50

你好，按照一到六月份的利潤來計提，然后之前預繳的可以減去。

攀爬蝸牛 追問

2021-06-11 10:53

之前沒有預繳所得稅，是直接計提的，我們是所得稅減免的

郭老師 解答

2021-06-11 10:55

你好，沒有預繳的話，就不需要減去的。

攀爬蝸牛 追問

2021-06-11 10:57

這是之前會計第一季度計提的，沒有繳納企業(yè)所得稅，我是現(xiàn)在按照哪個計提啊

攀爬蝸牛 追問

2021-06-11 10:58

就是直接按照1-6月累積利潤總額計提是嗎

郭老師 解答

2021-06-11 10:59

按照一到六月份的累計利潤，你們有虧損嗎？如果以前年度有虧損，需要減去年度的虧損。

攀爬蝸牛 追問

2021-06-11 11:07

之前有虧損，我看會計計提沒有去掉之前虧損

郭老師 解答

2021-06-11 11:10

你好，要減去的，需要減去的。

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相關問題討論
計提企業(yè)所得稅是按利潤總額計提的
2019-01-04 11:30:57
不需要計提的。 不用
2020-04-29 10:02:46
你好 1，企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率，而不是按凈利潤計算 2，所得稅是在利潤總額之后扣除，而不是之前扣除，所以所得稅是無法在所得稅稅前扣除的
2019-10-09 09:49:58
你好，是根據(jù)利潤表上面的利潤總額計提 所得稅是季度計提申報的
2020-06-19 10:46:04
你是預繳，還是年終匯算清繳
2019-01-02 09:57:51
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