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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-10 15:20

你好，是沒有銷項稅額，所以才導(dǎo)致沒有抵扣 嗎？ 

重生 追問

2021-06-10 15:29

不是，銷項稅是簡易計稅

鄒老師 解答

2021-06-10 15:30

你好，銷項稅是簡易計稅，那進項稅額這樣結(jié)轉(zhuǎn)就是了
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

重生 追問

2021-06-10 15:32

那簡易計稅也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

鄒老師 解答

2021-06-10 15:33

你好，簡易計稅的處理是
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（簡易計稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（簡易計稅），貸：銀行存款 

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相關(guān)問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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