陸 追問

2021-06-10 14:38

老師你回答完整可以嗎？我兩問哦

趙海龍老師 解答

2021-06-10 14:41

不可能出現(xiàn)的，營業(yè)成本期末都要結(jié)轉(zhuǎn)的
不能有數(shù)

陸 追問

2021-06-10 14:46

如果主營業(yè)成本期末不為0 會是什么情況

趙海龍老師 解答

2021-06-10 14:51

期末都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目

陸 追問

2021-06-10 14:52

老師，現(xiàn)在是這樣的，就是我現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)成本是系統(tǒng)自己自動核算出來的，不是說我有一筆收入，我就結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本，然后這個系統(tǒng)在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，不知道為什么就把那個就開始出現(xiàn)那個主營業(yè)務(wù)成本的期末有余額的情況，就比如說主營業(yè)務(wù)成本，然后在期末的時候應該是結(jié)轉(zhuǎn)10萬，但是系統(tǒng)不知道為什么直接轉(zhuǎn)9萬就會出現(xiàn)中間1萬的那個差額，如果我遇到這種情況，我應該怎么辦呀？

趙海龍老師 解答

2021-06-10 14:56

結(jié)平就可以了，是不是里出錯了

陸 追問

2021-06-10 14:59

怎么結(jié)平？現(xiàn)在都不知道哪里錯了

趙海龍老師 解答

2021-06-10 15:01

借本年利潤
貸主營業(yè)務(wù)成本