昌昌 追問

2016-12-02 10:52

老師，這個錢沒有進(jìn)過基本戶呀 ，當(dāng)時是驗資臨時戶，驗完資就直接撤走了，暫時沒看到臨時戶的銀行單子哦？是不是要代辦的提供之前的銀行單據(jù)呀

昌昌 追問

2016-12-02 10:55

問了一下，他們說是認(rèn)繳的，沒有實繳，也就是實際沒有這筆款項，這個需要怎么做分錄？需要做么

昌昌 追問

2016-12-02 10:58

問了一下，他們說是認(rèn)繳的，沒有實繳，也就是實際沒有這筆款項，這個需要怎么做分錄？需要做么？賬戶上沒錢，支出基本都是現(xiàn)金或者私人賬戶，需要怎么做呢？

昌昌 追問

2016-12-02 11:05

嗯，謝謝老師。還有就是現(xiàn)在基本戶不是沒錢么，但是也有開支（工資，水電費，差旅費等），基本沒通過基本戶，可不可以做這樣的分錄：借：工資薪酬，貸：其他應(yīng)付款。還是：借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款，：借：工資薪酬，貸：庫存現(xiàn)金叉、。（費用實際都是已經(jīng)支付的），

鄒老師 解答

2016-12-02 10:48

借；銀行存款   貸；實收資本  股東匯款證明
借；其他應(yīng)收款   貸；銀行存款  銀行付款明細(xì)回單

鄒老師 解答

2016-12-02 10:59

你好，沒有實際繳納，不用做實收資本的賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2016-12-02 11:07

你好
可以是  借；應(yīng)付職工薪酬等科目 貸；其他應(yīng)付款