Katherine 追問

2021-06-09 15:30

不收了。分錄我不會，尤其二級明細(xì)

meizi老師 解答

2021-06-09 15:35

你好     不收的話。 領(lǐng)用的配件你做 ；借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 - 配件  

Katherine 追問

2021-06-09 15:37

當(dāng)初入庫的時候是原材料

meizi老師 解答

2021-06-09 15:44

 你好   那你就做 借銷售費(fèi)用-維修費(fèi) 貸原材料  -配件

Katherine 追問

2021-06-09 15:45

老師，組織機(jī)構(gòu)代碼去哪查。還有稅務(wù)登記證，我們怎么都沒有呢，

Katherine 追問

2021-06-09 15:50

不對吧，老師，我還要收人家款呢，

meizi老師 解答

2021-06-09 15:58

 你好     這個已經(jīng)取消。 現(xiàn)在都三證合一了。 你上面不是說你不收款嗎  

Katherine 追問

2021-06-09 16:00

收呢，給人家維修用的我們的配件，當(dāng)初配件入庫是原材料

meizi老師 解答

2021-06-09 16:10

 你好       你上面說的不收 。 所以我是直接做的： 借  應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 -維修服務(wù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 借主營業(yè)務(wù)成本-工資主營業(yè)務(wù)成本-配件費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資    原材料-配件