丙企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月,該企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)1日,向A企業(yè)銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票注明的價格為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元。該批材料，成本為10萬元。材料已發(fā)出，貨款尚末收到。(2)3日,采用托收承付結(jié)算方式向B企業(yè)銷售一批商品。增值稅專用發(fā)票注明的價款為800萬元,增值稅稅額為104萬元。實際成本為600萬元,為客戶代墊運輸費,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費用為3萬元，增值稅稅額為0.27萬元,已用銀行存款支付。全部款項已辦要托收手續(xù)。

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-07 09:36

你好，是需要做這兩筆業(yè)務(wù)的分錄？

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