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送心意

菁老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-06-04 06:11

同學你好,我針對你的疑問幫你分析如下;
①-200/5/2*75%
因為:形成無形資產(chǎn)的需要按照175%攤銷,正常利潤10000中已扣除200/5/2的攤銷額,所以在計算應納稅所得額時需要-200/5/2*75%
②+300 
因為:罰款為永久性差異,正常利潤中已扣除300,所以在計算應納稅所得額時需要+300

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相關問題討論
無形資產(chǎn)沒有開始攤銷的時候就不會影響會計利潤和應納稅所得額
2020-03-29 00:28:14
自行開發(fā)的無形資產(chǎn),費用化部分,加計75%予以扣除。資本化的部分,在攤銷時,也是加計75%扣除的哦。 這個的話,是18~20年的政策
2020-03-28 15:40:07
同學你好,我針對你的疑問幫你分析如下; ①-200/5/2*75% 因為:形成無形資產(chǎn)的需要按照175%攤銷,正常利潤10000中已扣除200/5/2的攤銷額,所以在計算應納稅所得額時需要-200/5/2*75% ②+300 因為:罰款為永久性差異,正常利潤中已扣除300,所以在計算應納稅所得額時需要+300
2021-06-04 06:11:20
您好,這個應該是調整的廣告費500.按照2500*15%應該可以扣375,實際扣除500,調增125.但是解析可能為了看的清晰,先加上再減去。
2019-08-23 17:19:33
您好 匯算清繳的時候填申報表享受加計扣除
2021-07-27 19:08:26
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