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2021年1月到4月給某客戶提供運輸服務，款已收，發(fā)票未開，此客戶收入未交納增值稅/銷售稅額，現(xiàn)在客戶要開票，請問該如何處理？
勤奮的八寶粥
于2021-06-02 14:54 發(fā)布 ??506次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-06-02 14:57
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某服裝廠為增值稅一般納稅人。2019年10月，銷售服裝開具增值稅專用發(fā)票，取得含稅銷售額200萬元；銷售服裝開具增值稅普通發(fā)票，取得含稅銷售額為120萬元。已知，增值稅稅率為13%，計算該服裝廠當月增值稅銷項稅額。
答： 您好，這個是這樣的，200/1.13*13%%2B120/1.13*13%=36.814159292
服務稅率的增值稅可否抵扣銷售增值稅發(fā)票
答： 服務稅率的增值稅可抵扣銷售增值稅發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
應征增值稅服務不含稅銷售額小于稅控器具的普通發(fā)票不含稅銷售額與代開的銷售額之和
答： 您好，您這樣的申報有問題，稅控器具開具的普通發(fā)票金額和稅務機關代開增值稅專用發(fā)票的金額都是系統(tǒng)導入的，不會出錯，需要您檢查填入的應征增值稅服務不含稅銷售額，使其和普通發(fā)票和專用發(fā)票的金額之和一致。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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