春花秋實 追問

2021-06-02 10:51

說錯了，這個本月數(shù)就是本月開出去的不含稅的銷售額嗎？

春花秋實 追問

2021-06-02 10:53

哦，我這個月認證的進項有多余抵扣的留用下月抵扣嗎？

春花秋實 追問

2021-06-02 10:57

沒有抵扣完的會不會有什么問題？需不需要申請稅務(wù)辦理什么退稅流程？就是擔心進項后續(xù)不能抵扣了

春花秋實 追問

2021-06-02 10:59

老師，就是用本月不含稅的銷售額*13%就是這個月的銷項，應(yīng)納稅額=不含稅的銷項-認證可抵扣的進項稅額-上月留底+本月轉(zhuǎn)出

春花秋實 追問

2021-06-02 11:26

進項抵扣多了會導(dǎo)致好幾個月不用交稅，這樣稅務(wù)局會不會查？

春花秋實 追問

2021-06-02 11:29

也確實喲，最安全的做法就是要平衡

bamboo老師 解答

2021-06-02 10:48

您好
增值稅納稅申報表上的，本月數(shù)是不含稅的

bamboo老師 解答

2021-06-02 10:52

本月數(shù)就是本月開出去的不含稅的銷售額 是的

bamboo老師 解答

2021-06-02 10:53

這個月認證的進項有多余抵扣的留用下月抵扣 是的

bamboo老師 解答

2021-06-02 10:59

這不會的 在主表留抵就行了

bamboo老師 解答

2021-06-02 11:27

有的地區(qū)稅務(wù)會控制稅負率 會稅務(wù)預(yù)警的 所以不要一次性勾選認證太多進項稅額留抵

bamboo老師 解答

2021-06-02 11:31

嗯嗯 所以要自己權(quán)衡