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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-01 19:22

您好，這個(gè)要具體分析哪期的企業(yè)所得稅稅率，根據(jù)對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅所得額計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-01 19:46

20X3年差異是800，答案是分開的，不明白為什么會(huì)是400

小林老師 解答

2021-06-01 19:48

您好，看對(duì)應(yīng)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)回時(shí)間對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-01 20:58

老師你幫我看下 怎么做

小林老師 解答

2021-06-01 21:42

您好，根據(jù)題目，是15年末轉(zhuǎn)回400，16年末轉(zhuǎn)回400，適用預(yù)期企業(yè)所得稅稅率

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-02 09:14

老師怎么看出來呢 我不知道你這個(gè)是怎么看出看來的   麻煩解析下哈

小林老師 解答

2021-06-02 09:18

您好，按先進(jìn)先出法得出計(jì)算

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