加菲 追問

2021-06-01 08:57

可以等到年底匯算清繳一起調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2021-06-01 09:01

你好
增值稅和匯算清繳沒關(guān)系
當月就應該調(diào)
你們多抵扣了

加菲 追問

2021-06-01 09:03

那我還有其他沒有抵扣的，都在待認證里面，我從待認證里面調(diào)也可以的吧老師

郭老師 解答

2021-06-01 09:04

你可以認證新的
抵扣進項轉(zhuǎn)出

加菲 追問

2021-06-01 09:11

我是上個4月抵扣多了，5月調(diào)出來，不是從待認證里面調(diào)嗎，就待認證的調(diào)出來200多不抵扣

郭老師 解答

2021-06-01 09:13

你好不從待認證里面調(diào)整，你交稅是銷項減去進項，加上進項轉(zhuǎn)出來
你待認證還沒有認證。

加菲 追問

2021-06-01 09:23

待認證是不交稅的呀

郭老師 解答

2021-06-01 09:25

你好，待認證科目，這個是你還沒有認證的增值稅稅額。

郭老師 解答

2021-06-01 09:25

待認證，它怎么是不交稅的？

加菲 追問

2021-06-01 09:27

給您發(fā)過去您看一下

加菲 追問

2021-06-01 09:28

這分錄里我認證了是交稅的，還有一些沒有認證下個月認證是這個月沒有交稅的

郭老師 解答

2021-06-01 09:32

這個分錄，這個是你已經(jīng)認證了，已經(jīng)做到了，進下。

郭老師 解答

2021-06-01 09:32

這個分錄是已經(jīng)認證，已經(jīng)做了進項。

加菲 追問

2021-06-01 09:34

這個分錄是4月的，待認證轉(zhuǎn)到了進項

加菲 追問

2021-06-01 09:35

我上個月從待認證里多認證200多抵扣了，這個月不就應該不認證200多不進行抵扣嗎，如果我認證了就得抵扣吧老師

郭老師 解答

2021-06-01 09:41

你好，你這個月需要進項轉(zhuǎn)出吧。

郭老師 解答

2021-06-01 09:42

需要進項轉(zhuǎn)出的意思就是多交稅，你應該多認證才對，你看下交增值稅的公式，銷項減去進項，加上進項轉(zhuǎn)出。

加菲 追問

2021-06-01 09:43

那我那個分錄做的不對嗎？

加菲 追問

2021-06-01 09:44

我不用多交稅的吧，我上個月多抵扣了，這個月不抵扣不就行了

郭老師 解答

2021-06-01 09:45

好是的，沒有問題可以的。

加菲 追問

2021-06-01 09:53

好的 謝謝老師..

郭老師 解答

2021-06-01 09:59

不用客氣，工作愉快。