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送心意

海棠老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-31 15:38

暫估的匯算清繳了,今年有了進(jìn)項(xiàng),就根據(jù)今年的業(yè)務(wù)情況決定是否抵扣,進(jìn)入今年的進(jìn)項(xiàng)即可

莫言,篤行 追問(wèn)

2021-05-31 15:40

那賬務(wù)怎么處理呢?憑證怎么寫呢?

海棠老師 解答

2021-05-31 15:43

賬務(wù)處理跟平常收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一樣,是費(fèi)用計(jì)費(fèi)用,是成本計(jì)成本,該抵扣進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)。如果你還是不理解,你就說(shuō)一下,你的進(jìn)項(xiàng)是什么

莫言,篤行 追問(wèn)

2021-05-31 15:46

比如去年做的(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款-暫估)今年取得發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理呢?

海棠老師 解答

2021-05-31 15:57

哦,你說(shuō)的這個(gè)暫估,你不是說(shuō)你已經(jīng)匯算清繳賬上暫估的金額嗎,比如你暫估了100
匯算清繳你就該這樣做賬
借:應(yīng)付賬款-暫估  100
貸:以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你現(xiàn)在來(lái)了進(jìn)項(xiàng),還想繼續(xù)通過(guò)這個(gè)應(yīng)付賬款-暫估科目
借:應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)付賬款-某某公司
回頭你覺(jué)得利潤(rùn)需要控制,還得暫估
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估

莫言,篤行 追問(wèn)

2021-05-31 19:54

那我這樣做賬可以嗎?暫估時(shí),(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,   匯算時(shí)候,(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付賬款暫估 紅字),來(lái)票時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-某公司,這樣可以嗎?

海棠老師 解答

2021-05-31 19:58

以前年度損益科目

莫言,篤行 追問(wèn)

2021-06-01 10:29

匯算清繳前來(lái)的票,開(kāi)的票是5月份的,所以匯算的時(shí)候用借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益  ,再做一筆 我用紅筆圈住的那里  借:應(yīng)付賬款-暫估,那不是暫估又到借方了嗎?我的疑問(wèn)是這里。感謝感謝老師。麻煩說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)。

海棠老師 解答

2021-06-01 10:33

暫估在借意思是沖減暫估數(shù)據(jù),沒(méi)到票,不要估這么多,同時(shí),成本也減少了,對(duì)吧,未分配利潤(rùn)就會(huì)增加,在貸

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您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類 其他欄次調(diào)減
2021-06-08 14:52:43
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減是增值稅的政策,您是哪個(gè)月有需要繳納增值稅的情況,才會(huì)用到加計(jì)抵減的。 1、您公司是否符合加計(jì)抵減政策條件呢? 2、7、8、9各月的增值稅繳納情況?
2019-11-11 15:05:12
暫估的匯算清繳了,今年有了進(jìn)項(xiàng),就根據(jù)今年的業(yè)務(wù)情況決定是否抵扣,進(jìn)入今年的進(jìn)項(xiàng)即可
2021-05-31 15:38:59
你好,匯算清繳時(shí),公司上年未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,不需要做什么特殊處理的??
2021-05-11 11:10:01
你好,很多,比如工資,福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),廣告費(fèi)等
2017-01-03 11:38:34
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