Lu麗容 追問

2016-11-29 15:21

是要先計(jì)提，后付款嗎？那如果前面已這樣做賬了
借：應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)  200
  貸：現(xiàn)金   200    
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)帳？

Lu麗容 追問

2016-11-29 15:33

老師，如果上面說的這筆是在2014年做了，還需要再調(diào)回嗎？如需調(diào)又應(yīng)怎么調(diào)呢？謝謝！

鄒老師 解答

2016-11-29 15:11

借；管理費(fèi)用等科目    貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-11-29 15:18

是的

鄒老師 解答

2016-11-29 15:22

你好，是的
借；管理費(fèi)用   貸；應(yīng)付職工薪酬 200

鄒老師 解答

2016-11-29 15:36

你好，不需要調(diào)回，補(bǔ)做這筆分錄就可以了