學(xué)堂用戶雅萱 追問

2021-05-29 10:11

如果是簽訂9%的合同，后面開具9%的發(fā)票對不對？這個中間增值稅存在風(fēng)險嗎？增值稅？增值部分該納稅，但是開具9%就存在價差？這個是否合理？

紫藤老師 解答

2021-05-29 10:12

你好，包工包料一起開的，就是9% 

學(xué)堂用戶雅萱 追問

2021-05-29 10:26

增值稅申報時就按不同的稅率分別填在相應(yīng)的稅率欄次進行申報？

紫藤老師 解答

2021-05-29 10:26

你好，對的，你的理解是正確的  

學(xué)堂用戶雅萱 追問

2021-05-29 10:31

謝謝老師

紫藤老師 解答

2021-05-29 10:31

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦   

學(xué)堂用戶雅萱 追問

2021-05-29 10:39

有個爭議是合同分成兩個合同簽訂的，勞務(wù)部分按3%簡易征收，材料部分高進低處，這個怎么處理？

紫藤老師 解答

2021-05-29 10:41

勞務(wù)部分按3%簡易征收，材料部分13%

學(xué)堂用戶雅萱 追問

2021-05-29 10:52

進材料13%，開出去也是13%，勞務(wù)按簡易3%；(老師:實際上不用考慮這個問額，公司是簡易征收，不管開的是9%還是13%，增值稅都不能抵扣，按實際交納，是不是？)

紫藤老師 解答

2021-05-29 10:54

建筑服務(wù)，簡易計稅的建筑服務(wù) 就是3% 

學(xué)堂用戶雅萱 追問

2021-05-29 11:04

是，我的意思是不管開建筑服務(wù)3%，材料13%，還是綜合開9%，都是按實際申報交納，不存在高進低出，增值稅是不能抵扣的，對不？

學(xué)堂用戶雅萱 追問

2021-05-29 11:07

供應(yīng)商開給建筑勞務(wù)公司的票只能做成本，增值稅部份是不能抵扣的，對不？

紫藤老師 解答

2021-05-29 11:07

你好，對的，你的理解是正確的  

學(xué)堂用戶雅萱 追問

2021-05-29 11:19

簽合同時，笫①種方案是分開簽，一份純勞務(wù)3%，另一份13%(這個就不能簽9%)；第②種方案就是包工包料9%；老師:是否正確？

紫藤老師 解答

2021-05-29 11:19

對的，你的理解是正確的