Tina?? 追問

2021-05-28 13:59

您好，已發(fā)送，您幫我看看

maize老師 解答

2021-05-28 14:06

你把你的納稅調(diào)整表截圖給我看一下。還有你的收入表

Tina?? 追問

2021-05-28 14:11

沒有收入呢，所以收入表我就沒截圖了

maize老師 解答

2021-05-28 14:22

你是不是籌建期呀？你們是不是還是籌建期？

Tina?? 追問

2021-05-28 14:23

我們是研發(fā)產(chǎn)品嗎，所以還沒有收入

maize老師 解答

2021-05-28 14:31

還是籌建期你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)填寫扣除下面其他，這個(gè)先納稅調(diào)增，后續(xù)經(jīng)營期納稅調(diào)減60% ，你做賬做管理費(fèi)用開辦費(fèi)，

Tina?? 追問

2021-05-28 14:36

什么原因?qū)е逻@樣呢，就是不錄入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎，錄其他嗎，還是不*60%

maize老師 解答

2021-05-28 14:47

沒有收入，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，全額扣除啦。不是籌建期話，籌建期是不需要輸入這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)下面，錯(cuò)誤你這個(gè)稅收金額業(yè)務(wù)招待費(fèi)是為0 ，不能你截圖那個(gè)金額

Tina?? 追問

2021-05-28 14:49

所以也業(yè)務(wù)招待費(fèi)錄入其他嗎，賬上也改是嗎，改開辦費(fèi)

maize老師 解答

2021-05-28 14:54

是吧，需要改成開辦費(fèi)才可以。

maize老師 解答

2021-05-28 14:54

是，需要改成開辦費(fèi)才可以。

Tina?? 追問

2021-05-28 14:59

可是審計(jì)報(bào)告都出了

maize老師 解答

2021-05-28 15:08

審計(jì)沒和你們說是籌建去用開辦費(fèi)嗎？那你這個(gè)按
審計(jì)，那這個(gè)對(duì)應(yīng)全額納稅調(diào)增了，這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額不能填寫

Tina?? 追問

2021-05-28 15:42

所以我后面應(yīng)該怎么填寫，怎么改

maize老師 解答

2021-05-28 15:48

那想后續(xù)按60% 扣除就改為開辦費(fèi)