?？岬拈L頸鹿 追問

2021-05-28 09:14

那么要調(diào)多少才合適？這個調(diào)的數(shù)要不要做賬，去年的財務(wù)報表要不要調(diào)整？稅局會不會要求解釋？

鄒老師 解答

2021-05-28 09:15

你好，調(diào)整的金額=1984/所得稅稅率+調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對值
不需要調(diào)整財務(wù)數(shù)據(jù)。
可能會要求解釋的 

?？岬拈L頸鹿 追問

2021-05-28 09:23

我不知道從哪方面調(diào)整，調(diào)整哪方面的數(shù)據(jù)，收入按票據(jù)計算的，費用是最基本的工資，基本沒有什么費用了

鄒老師 解答

2021-05-28 09:25

你好，可以是無票支出的調(diào)整 

?？岬拈L頸鹿 追問

2021-05-28 10:16

是費用支出調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2021-05-28 10:18

你好，是的，是這樣的 

?？岬拈L頸鹿 追問

2021-05-28 11:18

老師，你可以幫我看看數(shù)據(jù)調(diào)多少嗎？我計算出來對不上

鄒老師 解答

2021-05-28 11:20

你好，調(diào)整的金額=1984/所得稅稅率+調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對值

?？岬拈L頸鹿 追問

2021-05-28 11:24

是小微企業(yè)

鄒老師 解答

2021-05-28 11:24

你好，調(diào)整的金額=1984/所得稅稅率+調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對值
我知道是小型微利企業(yè)，是針對這個計算公式有什么疑問嗎

?？岬拈L頸鹿 追問

2021-05-28 11:26

退稅是1984.82，應(yīng)納稅所得額是10546.56，我要調(diào)增多少

鄒老師 解答

2021-05-28 11:29

你好，假設(shè)調(diào)增的金額為X
那么（10546.56+X）*5%=2512.15
然后求方程就是了
10546.56+X=2512.15*20
求出X=2512.15*20—10546.56

?？岬拈L頸鹿 追問

2021-05-28 11:45

謝謝老師，但算出來的數(shù)要調(diào)增差不多4萬，會不會太大了，我還得補這幾萬元的費用發(fā)票。

鄒老師 解答

2021-05-28 11:47

你好，如果想不退稅，就需要這樣調(diào)整
不需要補這幾萬元的費用發(fā)票啊

?？岬拈L頸鹿 追問

2021-05-28 12:00

我問稅管員說要調(diào)平調(diào)費用就得補記賬，弄些費用單，把2020年的賬調(diào)整，我是手工做的，那是不是將12月的賬做過，財務(wù)報表也要做過？賬是不是一定要補記，能不動嗎，怎么弄？  如果只是填一個數(shù)上去就完事可以嗎

鄒老師 解答

2021-05-28 12:01

你好，這個不是調(diào)平費用啊，而是做無票的費用納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理

耍酷的長頸鹿 追問

2021-05-28 12:23

是調(diào)平不退稅，是要調(diào)增費用，跟你說的一樣，只是她說要調(diào)賬，那我現(xiàn)在調(diào)增的費用到底要不要做到賬上去？

鄒老師 解答

2021-05-28 14:24

你好，是做納稅明細表的調(diào)整，不需要做調(diào)整分錄的