向前 追問

2021-05-27 12:01

請問這張表中各個項目的填制依據(jù)分別對應(yīng)科目余額表的哪一項目？比如說工資薪金、各類基本社會保障性繳款的賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額的填寫依據(jù)是什么？

meizi老師 解答

2021-05-27 12:09

你好     工資薪金  看計提工資的貸方金額來寫。 實際發(fā)生額  看你借方發(fā)放的金額  ；稅收金額看你匯算之前發(fā)放的金額來寫 ；    各類基本社會保障性繳款看你單位部分的金額來寫 

向前 追問

2021-05-27 12:48

請問工資薪金是不是就是科目余額表上的“應(yīng)付職工薪酬”？另，請問各類社會保障性繳款依據(jù)科目余額表上的哪一科目填寫？

meizi老師 解答

2021-05-27 12:49

你好 看你 應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬  本年累計發(fā)生的   金額來報哈 。     不是看余額表  。看你累計 1年發(fā)生的金額來報  

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2021-05-27 14:56

各類社會保障性繳款也是看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬嗎？

meizi老師 解答

2021-05-27 15:01

你好   是的。 看你  20年1-12月一年時間 你總共計提和繳納的金額來寫   

向前 追問

2021-05-27 15:09

有的福利費、醫(yī)社保等沒有計提，直接付款，請問要加到實際發(fā)生額里面嗎？

向前 追問

2021-05-27 15:09

另，請問賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額需要一致嗎？

meizi老師 解答

2021-05-27 15:16

 你好   是的e.yede做賬的 。 你 實際計提和發(fā)放是一致的金額。 那么 這三個金額就是一樣的

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2021-05-27 15:41

有的福利費、醫(yī)社保等沒有計提，直接付款，請問要加到實際發(fā)生額里面嗎？

meizi老師 解答

2021-05-27 15:48

你好    沒有 計提的 都要做實際發(fā)生額去  是的 

向前 追問

2021-05-27 16:01

那申報表上的三個金額會不一致有沒有關(guān)系呢？

meizi老師 解答

2021-05-27 16:10

 你好 你到時會涉及調(diào)整處理的。         

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2021-05-27 16:50

請問2020年支付2019年的工資，匯算清繳時需要從應(yīng)付職工薪酬里扣除嗎？

向前 追問

2021-05-27 16:54

還有補計提2019年的工資是不是也得從2020中剔除呢？

meizi老師 解答

2021-05-27 17:05

你好   是的。  反正你記得  只能扣除一次 。如果之前調(diào)增了 現(xiàn)在 申報就調(diào)減  

向前 追問

2021-05-27 17:31

老師，您好！附件是我2020年應(yīng)付職工薪酬賬上明細(xì)數(shù)據(jù)，請問職工薪酬支出及納稅明細(xì)表的三項金額金額如何填寫？全年所有薪酬匯算清繳前均已付清。

meizi老師 解答

2021-05-27 17:37

你好   三個金額一模一樣的寫。  你都是匯算之前都發(fā)放完了嘛    不會存在調(diào)整事項  

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2021-05-27 18:00

好的，非常感謝老師的耐心指導(dǎo)！

向前 追問

2021-05-27 18:03

那我表上填的金額三個都是3043864.34，補計提的2019年工資薪金我直接放在2020年抵稅沒關(guān)系吧？

meizi老師 解答

2021-05-27 18:07

 你好    你之前19年的工資薪金 你之前有調(diào)整嗎。 你19年年報怎么報的這部分 工資 ？ 有調(diào)整事項沒有