Mandy 追問

2021-05-26 16:09

沒有紅沖，是哪里有問題

郭老師 解答

2021-05-26 16:12

你好，你每個(gè)月核對(duì)一下，你應(yīng)該有紅沖的，或者是有發(fā)生額貸方的。

Mandy 追問

2021-05-26 16:13

那不等于是正常嗎

郭老師 解答

2021-05-26 16:16

好不正常的，因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額在借方，在貸方的結(jié)轉(zhuǎn)損益之后科目余額表和利潤表不一致

Mandy 追問

2021-05-26 16:20

不正常是吧，如果有紅沖就正常嗎？那么年報(bào)的期間數(shù)據(jù)表是按科目余額表上的來填，還是要按利潤表的總額為準(zhǔn)？

郭老師 解答

2021-05-26 16:22

是的應(yīng)該按照利潤表的，利潤表的，那個(gè)是正確。

Mandy 追問

2021-05-26 16:24

好的，謝謝你，

郭老師 解答

2021-05-26 16:26

不用客氣，工作愉快。