歡歡 追問

2021-05-26 13:22

就是請的事務(wù)所的審計(jì)出具的呀，應(yīng)該是為了數(shù)據(jù)好看點(diǎn)吧，這個(gè)要怎么操作呢，我是不是也要同步進(jìn)行調(diào)賬呢？

QQ老師 解答

2021-05-26 13:26

你好！如果需要對外提供的話，個(gè)人建議調(diào)整一下。

歡歡 追問

2021-05-26 13:27

怎么調(diào)整呢，在反結(jié)賬回去在2020年12月份做相關(guān)調(diào)整分錄嘛？

QQ老師 解答

2021-05-26 13:30

你好，在今年做相關(guān)調(diào)整分錄就可以。

歡歡 追問

2021-05-26 13:36

那比如第一個(gè)分錄怎么做呢

QQ老師 解答

2021-05-26 13:38

你好，如果是上年度的通過以前年度損益調(diào)整科目。

歡歡 追問

2021-05-26 13:40

我準(zhǔn)備反結(jié)賬到12月去做，那這個(gè)存貨要通過什么科目去做呢？

QQ老師 解答

2021-05-26 13:41

你好，庫存商品或者是原材料，這需要和你審計(jì)溝通一下，他具體調(diào)的是什么內(nèi)容。

歡歡 追問

2021-05-26 13:54

好的，我看他二級科目有合同毛利，合同成本，如果是原材料，那么這個(gè)要怎么做呀

QQ老師 解答

2021-05-26 13:54

你好，你們沒有合同成本這科目嗎？

歡歡 追問

2021-05-26 13:59

有的呢，我們是建筑行業(yè)，設(shè)置了工程施工-合同成本如圖這些科目，但是合同毛利沒有呢

QQ老師 解答

2021-05-26 14:10

你好，這樣的話你和你們審計(jì)的事務(wù)所溝通一下，讓他們提供一份兒調(diào)整的明細(xì)科目。