茗 追問

2021-05-26 11:38

那報(bào)表豈不是變了，年度財(cái)務(wù)報(bào)表和季度報(bào)表都已經(jīng)報(bào)過了

茗 追問

2021-05-26 11:40

現(xiàn)在是所得稅申報(bào)，主表的數(shù)據(jù)營業(yè)利潤等數(shù)據(jù)應(yīng)該和之前報(bào)的報(bào)表一致

吳少琴老師 解答

2021-05-26 11:42

你是今年更正的，和去年的肯定對(duì)不上

茗 追問

2021-05-26 12:30

前后不一致，沒有問題嗎？

吳少琴老師 解答

2021-05-26 12:33

前后不一致，沒有問題嗎？
可以

茗 追問

2021-05-26 12:33

這么問吧，假如去年的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用會(huì)計(jì)上列支了，但是沒有發(fā)票，不得所得稅稅前扣除，匯算清繳如何體現(xiàn)這筆，在哪里填？

吳少琴老師 解答

2021-05-26 12:34

沒發(fā)票的填寫到a105000，30行

茗 追問

2021-05-26 22:13

那如果有筆業(yè)務(wù)不符合收入的確認(rèn)原則，但是在2020年開了發(fā)票，確認(rèn)了收入。這個(gè)會(huì)計(jì)上該如何處理，稅法申報(bào)上如何填列？

吳少琴老師 解答

2021-05-27 10:57

當(dāng)時(shí)收了錢沒有，收了錢調(diào)整到預(yù)收處理