壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 11:26

我看有的人幾個(gè)月的金額進(jìn)行合計(jì)，這個(gè)有沒有什么特別的規(guī)定，還是說自己去規(guī)定多少個(gè)月的金額合計(jì)數(shù)去進(jìn)行認(rèn)證

bamboo老師 解答

2021-05-26 11:30

這個(gè)根據(jù)自己單位實(shí)際情況覺得每個(gè)月認(rèn)證的金額就好了

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 14:24

你是說如果5月份的銷項(xiàng)的是1000元，那就找出1000元的進(jìn)項(xiàng)去進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎，還是不要1000元的金額去進(jìn)行抵扣？
是說的本月銷項(xiàng)1000元，還是幾個(gè)月的銷項(xiàng)總和是1000元，是不是這么理解的？

bamboo老師 解答

2021-05-26 14:25

比如5月份是銷項(xiàng)稅額是1000
單位不想交稅的話  找出1000元的進(jìn)項(xiàng)去進(jìn)行認(rèn)證抵扣 如果想交點(diǎn)  就小于1000

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 14:27

應(yīng)該不會這么剛好就和銷項(xiàng)的金額是一樣的，進(jìn)項(xiàng)多多少少和這個(gè)月的銷項(xiàng)金額是比對不一致的吧

bamboo老師 解答

2021-05-26 14:27

是的 可以稍微大于或者小于 這個(gè)只是舉例

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 14:35

進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)金額是只能小于銷項(xiàng)的合計(jì)金額吧，如果進(jìn)項(xiàng)的金額去認(rèn)證的時(shí)候大于銷項(xiàng)的金額，那公司不是多抵扣了嗎

bamboo老師 解答

2021-05-26 14:36

進(jìn)項(xiàng)的金額去認(rèn)證的時(shí)候大于銷項(xiàng)的金額  進(jìn)項(xiàng)稅額在主表留抵啊  

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 14:46

在哪里留抵，能不能截下圖

bamboo老師 解答

2021-05-26 15:10

在主表里面有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 15:20

意思是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額如果抵扣的時(shí)候比銷項(xiàng)發(fā)票的金額多，到時(shí)候是填這個(gè)表格嗎？
這個(gè)表格在哪里去看？

bamboo老師 解答

2021-05-26 15:52

是在電子稅務(wù)局里面 根據(jù)附表一 附表二自動帶入的 主表

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 16:21

自己需不需要手工去輸入的，還是自動就會帶出來數(shù)字金額

bamboo老師 解答

2021-05-26 16:35

主表自動就會帶出來數(shù)字金額

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 16:58

那意思就是去申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)會自己判斷出來，自己計(jì)算出來，我手工不用算了和填上去是嗎？
進(jìn)項(xiàng)稅額的留抵它的意思是會到下個(gè)月進(jìn)行抵扣嗎？
我這邊需不需要制作一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的表格？

bamboo老師 解答

2021-05-26 17:22

申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)會自己判斷出來，自己計(jì)算出來，手工不用算了和填上去  核對數(shù)據(jù)無誤就可以了
進(jìn)項(xiàng)稅額的留抵它的意思是會到以后月份進(jìn)行抵扣
不需要制作一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的表格

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 17:30

如果不制作一份進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，那我怎么知道這個(gè)留抵了合計(jì)金額

bamboo老師 解答

2021-05-26 17:32

增值稅申報(bào)表上有的啊 主表

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 18:10

那個(gè)表格能不能進(jìn)行網(wǎng)上下載的

bamboo老師 解答

2021-05-26 19:11

申報(bào)成功后可以下載的