壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 11:31

這個我知道，我的意思是這個月份是怎么去看的，怎么1月份的認證里面還有18年12月份的，6月份的認證里面還有2-3月份的，這個月份的是怎么弄得

立紅老師 解答

2021-05-26 11:35

同學你好，現(xiàn)在取消了認證期限，并不是當月認證當月的；

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 11:38

那應該怎么分哪個月份進行認證哪些月份，這個不是太懂

立紅老師 解答

2021-05-26 11:40

同學你好，這個要看手中的銷項，然后看以前沒有抵扣的進項，先將之間沒有抵扣的部分抵扣掉；

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 11:43

應該怎么看，能不能詳細的說說，這塊沒有接觸過

立紅老師 解答

2021-05-26 11:45

比如手中銷項是1000，找出與銷項金額差不多的進項票，然后勾選認證抵扣；

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 12:08

你是說如果5月份的銷項的是1000元，那就找出1000元的進項去進行認證抵扣嗎，還是不要1000元的金額去進行抵扣？
是說的本月銷項1000元，還是幾個月的銷項總和是1000元，是不是這么理解的？

立紅老師 解答

2021-05-26 12:10

同學你好，一般納稅人是按月交稅的，是一個月的銷項是1000；找出1000元的進項稅額的票認證抵扣；是稅額，不是發(fā)票金額 

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 14:23

那如果這個月進項沒有1000，銷售有1000元，那這個月是不是就不能認證

立紅老師 解答

2021-05-26 14:27

同學你好，如果沒有進項票是不能認證的；不是說這個月，如果以前月份有進項票沒有認證，現(xiàn)在也是可以認證抵扣的；

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 14:31

那多久的進項發(fā)票是不能進行認證的

立紅老師 解答

2021-05-26 14:35

同學你好，現(xiàn)在已經(jīng)取消認證期限了；

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 14:36

意思是多久的進項發(fā)票都可以去進行認證是嗎，15年的也可以嗎

立紅老師 解答

2021-05-26 14:41

同學你好，15年需要到大廳認證；17年以后可以在網(wǎng)上認證；

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 14:48

意思就是說2017年-2021年的進項發(fā)票都可以在網(wǎng)上進行認證

立紅老師 解答

2021-05-26 14:54

同學你好，是這樣的；；

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 15:42

應該不會這么剛好就和銷項的金額是一樣的，進項多多少少和這個月的銷項金額是比對不一致的吧

立紅老師 解答

2021-05-26 18:43

同學你好，可以銷項比進項多些，也可以少些的；

壞壊孩子氣＊ 追問

2021-05-26 22:17

進項稅額的認證是不是根據(jù)每個月的銷項稅額去進行認證的？
舉個例子：這個月銷售了是二百萬，是看銷售的稅額去和進項稅額的總計數(shù)去比對，還是不含稅的金額？這個月沒有二百萬的進項應該怎么弄？
                下個月又銷售了三百萬，那又應該怎么去處理上個月滯留下來的問題？怎么去認證？

立紅老師 解答

2021-05-27 09:25

同學你好
進項稅額的認證是不是根據(jù)每個月的銷項稅額去進行認證的？——是的；
舉個例子：這個月銷售了是二百萬，是看銷售的稅額去和進項稅額的總計數(shù)去比對，還是不含稅的金額？這個月沒有二百萬的進項應該怎么弄？——看稅額比對，不是銷售額，進項不夠就全部認證；
下個月又銷售了三百萬，那又應該怎么去處理上個月滯留下來的問題？怎么去認證？——上沒有抵扣完的會形成期末留抵稅，在下期的銷項中抵扣；