512901401 追問

2021-05-25 15:10

老師這回復(fù)沒動什么意思

郭老師 解答

2021-05-25 15:11

你好，你們集體工資分錄怎么做的？

512901401 追問

2021-05-25 15:18

老師我計提工資是這樣做的，你看對嗎？

郭老師 解答

2021-05-25 15:22

那你紅沖的時候不就是做相反的分錄嗎？

512901401 追問

2021-05-25 15:25

老師我紅沖做相反分錄是的，那我的成本都要重新算了，還有就是我已經(jīng)申報了個稅了，怎么辦

郭老師 解答

2021-05-25 15:28

是的需要的，結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里的，也得紅沖。

512901401 追問

2021-05-25 15:31

那我個稅系統(tǒng)里已經(jīng)申報了該怎么處理了跟我賬上一樣啊

郭老師 解答

2021-05-25 15:32

你好
可以去更正申報。

512901401 追問

2021-05-25 15:34

老師我已經(jīng)更正過一次了，這樣會不會有什么風(fēng)險

郭老師 解答

2021-05-25 15:38

你好，這個沒有風(fēng)險的，你們多給人家申報了才有風(fēng)險。

512901401 追問

2021-05-25 16:01

老師我可不可以在系統(tǒng)里反結(jié)賬直接修改憑證，在結(jié)賬啊

郭老師 解答

2021-05-25 16:05

你好
可以的
可以的
但是財務(wù)報表還能修改嗎

512901401 追問

2021-05-25 16:07

財務(wù)報表自動生成的，只是我已經(jīng)報了企業(yè)所得稅了有影響嗎老師？

郭老師 解答

2021-05-25 16:08

不是的，我是說你申報的財務(wù)報表。

512901401 追問

2021-05-25 16:10

財務(wù)報表我沒有申報過，就報了1季度的企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2021-05-25 16:14

那就可以反結(jié)賬修改