老師:咨詢下所得稅年度申報中因會計與稅法的口徑不一致產(chǎn)生到的永久性差異調(diào)增應納稅所得額后的賬務怎么處理

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-05-24 18:10

您好，根據(jù)最后的應交企業(yè)所得稅金額，借所得稅費用，貸應交稅費應交企業(yè)所得稅

YA夏追問

2021-05-24 18:22

調(diào)整前是虧損，因招待費熟小調(diào)整后是繳稅，那調(diào)整的過程中的差額費用要做賬務處理么的

小林老師解答

2021-05-24 18:29

您好，企業(yè)所得稅最后在報表體現(xiàn)在遞延所得稅，所得稅費用，應交稅費應交企業(yè)所得稅，按余額計算

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