優(yōu)美的音響 追問

2021-05-24 15:33

我寫錯(cuò)了，是主營業(yè)務(wù)成本，但是這樣的話，本月“主營業(yè)務(wù)成本”的科目余額的數(shù)，和利潤表上“營業(yè)利潤”數(shù)就左差了這個(gè)生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)金額，這情況應(yīng)該怎么辦呢？想科目余額數(shù)與利潤表上的數(shù)一致

QQ老師 解答

2021-05-24 15:38

你好，這一塊兒是未完工的。

優(yōu)美的音響 追問

2021-05-24 15:40

我現(xiàn)在就是想主要把利潤表上的數(shù)和科目余額表上的主營業(yè)務(wù)成本一致，可以怎么操作

QQ老師 解答

2021-05-24 15:42

你好！生產(chǎn)成本你全額轉(zhuǎn)入了營業(yè)成本了嗎？

優(yōu)美的音響 追問

2021-05-24 15:49

我的基本生產(chǎn)成本就轉(zhuǎn)到庫存商品了，輔助生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本（金碟系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄），所以這樣就有差額

QQ老師 解答

2021-05-24 15:58

你好，這樣的話都需要轉(zhuǎn)入庫存商品銷售的時(shí)候再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。