老師進(jìn)項(xiàng)稅借方金額是90194.63銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方金額是5176.99怎樣做一下分錄，不交稅還用做分錄嗎

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-23 09:46

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)5176.99
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅90914.63
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

和諧的石頭追問(wèn)

2021-05-23 09:47

就這樣就可以了嗎？這樣是每個(gè)月都要做嗎

郭老師解答

2021-05-23 09:48

是的
不是每個(gè)月做
做一次就可以
下個(gè)月發(fā)生了再做

和諧的石頭追問(wèn)

2021-05-23 09:48

如果銷(xiāo)項(xiàng)稅借方余額怎樣做

郭老師解答

2021-05-23 09:51

上面寫(xiě)了不是嗎
都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

和諧的石頭追問(wèn)

2021-05-23 09:58

然后交增值稅怎么寫(xiě)，

郭老師解答

2021-05-23 10:03

需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行存款

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