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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-22 16:49

你好，企業(yè)所得稅匯算清繳中其他里面調(diào)增10000元，有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？

懵懂的啤酒 追問

2021-05-22 16:50

老師，沒有，原先虧損5萬，調(diào)增1萬，虧損4萬

鄒老師 解答

2021-05-22 16:51

你好，這種情況不需要做分錄

懵懂的啤酒 追問

2021-05-22 16:51

 好的，調(diào)表不調(diào)賬對(duì)嗎

鄒老師 解答

2021-05-22 16:52

你好，是的，是這樣的 

懵懂的啤酒 追問

2021-05-22 16:54

好的，謝謝您

鄒老師 解答

2021-05-22 16:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

懵懂的啤酒 追問

2021-05-22 16:55

在哪里評(píng)價(jià)

鄒老師 解答

2021-05-22 16:56

一般是在回答問題的下面，如果沒有看到，你可以不用評(píng)價(jià)，系統(tǒng)會(huì)在3天之后自動(dòng)給予好評(píng)

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你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計(jì)提呢？
2020-12-30 17:49:11
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅，是指企業(yè)在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計(jì)稅錯(cuò)誤，造成實(shí)際應(yīng)納稅款大于實(shí)際匯繳稅款時(shí)，或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補(bǔ)交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實(shí)際匯繳稅款，需補(bǔ)繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補(bǔ)交的稅款計(jì)入未交稅金減免款項(xiàng)，隨后反計(jì)入已交稅金，最后進(jìn)行貸方結(jié)轉(zhuǎn)，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識(shí)：另一種賬務(wù)處理方式是將補(bǔ)繳的稅款計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)貸方，最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空，以及對(duì)應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-20 09:16:30
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2020-09-12 11:12:03
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