儂 追問

2021-05-22 11:30

借：應(yīng)付職工薪酬_職工工資-銷售提成  財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)  貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2021-05-22 11:33

借：應(yīng)付職工薪酬_職工工資-銷售提成 借方藍(lán)字
借: 銷售費(fèi)用_銷售提成 借方紅字

儂 追問

2021-05-22 11:41

這個(gè)看不明白，我發(fā)個(gè)圖給你看可否？謝謝?。?/p>

儂 追問

2021-05-22 12:07

就是這個(gè)圖

bamboo老師 解答

2021-05-22 12:07

看的 您發(fā)截圖我看看

儂 追問

2021-05-22 16:09

老師你好！上午那個(gè)問是我應(yīng)該怎樣填分錄？謝謝??！

bamboo老師 解答

2021-05-22 17:13

就是圖上上的 對(duì)吧 現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬科目是不是有借方余額 您同時(shí)支付了兩筆相同的金額么

儂 追問

2021-05-22 17:43

不是的，是4月付提成的時(shí)候科目弄錯(cuò)了導(dǎo)致4月計(jì)提的工資總額減少了，所以這個(gè)月我想沖回來

bamboo老師 解答

2021-05-22 17:49

那您應(yīng)付職工薪酬科目現(xiàn)在有借方余額么

儂 追問

2021-05-22 17:52

現(xiàn)在借方?jīng)]余額，余額在貸方

bamboo老師 解答

2021-05-22 18:02

您做了圖片上這筆分錄 余額應(yīng)該是借方的啊

儂 追問

2021-05-22 18:07

本期發(fā)生的借方有1700

bamboo老師 解答

2021-05-22 18:16

那這樣寫調(diào)整分錄沒有問題

儂 追問

2021-05-22 19:03

好的，謝謝老師?。?/p>

bamboo老師 解答

2021-05-22 19:12

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)