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我2020年計(jì)提并發(fā)放的工資金額都是10萬(wàn)，2021年目前計(jì)提并發(fā)放的工資金額都是6萬(wàn)，現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)，2021年6萬(wàn)中有1萬(wàn)應(yīng)該是2020年的工資，現(xiàn)在我要使得2020年管理費(fèi)用中工資金額為11萬(wàn)，2021年為5萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理？
云淡風(fēng)清
于2021-05-22 11:12 發(fā)布 ??964次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-05-22 11:13
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精選問(wèn)題
股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問(wèn)
您好，如果掛往來(lái)計(jì)入其他應(yīng)付款，不用交稅，如果分紅就要交個(gè)稅 答
您好，老師，我們出口EXW 公路運(yùn)輸，退稅是不是只有報(bào) 問(wèn)
EXW 模式下，所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān)，貨代的發(fā)票也會(huì)直接開(kāi)給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件，以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外，還需要增值稅專用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）、出口報(bào)關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的1塊錢入 問(wèn)
計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入”，分錄：借：銀行存款 1，貸：營(yíng)業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫的8月，那就要記入8 問(wèn)
您好，這個(gè)倒不是絕對(duì)的，看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月，看實(shí)質(zhì)，因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制，比如8朋付的房租，可能是4季度 的，那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1%，報(bào)企業(yè) 問(wèn)
您好，按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以 答
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