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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-22 10:40

你好
借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款。
利息高于銀行,匯算清繳時(shí)是需要對(duì)超過的部分做納稅調(diào)增處理的。

努力的Lacey 追問

2021-05-22 10:45

可以做現(xiàn)金收入10萬嗎?

鄒老師 解答

2021-05-22 10:45

你好,這個(gè)是借款,不是收入啊 

努力的Lacey 追問

2021-05-22 10:56

不是,意思是不做銀行存款,做庫(kù)存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2021-05-22 10:57

你好,民間借貸的分錄是
借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款。
借款的時(shí)候貸方不是庫(kù)存現(xiàn)金

努力的Lacey 追問

2021-05-22 11:00

那利息怎么做?

鄒老師 解答

2021-05-22 11:01

你好,借款利息
計(jì)提的時(shí)候,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款

努力的Lacey 追問

2021-05-22 11:11

原始憑證是附合同嗎?

鄒老師 解答

2021-05-22 11:11

你好,利息的原始憑證,是相關(guān)利息的發(fā)票,而不是合同 

努力的Lacey 追問

2021-05-22 11:16

個(gè)人借款沒有發(fā)票呀?然后利息需要代扣代繳個(gè)稅嗎?

鄒老師 解答

2021-05-22 11:20

你好,個(gè)人借款的本金是沒有發(fā)票的,利息才有發(fā)票
利息需要代扣代繳個(gè)稅

努力的Lacey 追問

2021-05-22 11:20

利息也沒有發(fā)票要怎么處理?

鄒老師 解答

2021-05-22 11:23

你好,做無票的利息支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理 

努力的Lacey 追問

2021-05-22 11:26

是不是可以讓個(gè)人去稅務(wù)大廳代開利息發(fā)票?

鄒老師 解答

2021-05-22 11:28

你好,是的,是可以的 

努力的Lacey 追問

2021-05-22 12:15

非常感謝,對(duì)我很有幫助。

鄒老師 解答

2021-05-22 12:28

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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