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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-21 16:01

你好之前分錄咋做的

海貝 追問

2021-05-21 16:37

借：費(fèi)用 ，貸：銀行存款，我現(xiàn)在將去年費(fèi)用直接做借：應(yīng)付賬款，貸：管理費(fèi)用

海貝 追問

2021-05-21 16:38

老師，這樣做可行嗎？

郭老師 解答

2021-05-21 16:39

你好，你匯算清繳調(diào)整了嗎？如果調(diào)整的話，應(yīng)該把管理費(fèi)用改成利潤分配。

海貝 追問

2021-05-21 17:11

匯算清繳沒有調(diào)整，是今年做賬時(shí)老板告訴我的，這筆款退回來了

郭老師 解答

2021-05-21 17:12

那你可以按上面這個(gè)分錄來做。

海貝 追問

2021-05-21 17:27

好的，明白，謝謝老師！

郭老師 解答

2021-05-21 17:29

不用客氣，工作愉快。

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你好，同學(xué)。非獨(dú)立核算，如果是在同一地區(qū)，都是由總公司統(tǒng)一申報(bào)，不單獨(dú)處理的。 如果跨地區(qū)，增值稅，附加稅，單獨(dú)申報(bào)，所得稅匯總申報(bào)處理?？梢詥为?dú)設(shè)置賬戶，可以的。
2020-07-26 10:58:53
你好，您這樣的話，不如開一個(gè)戶，專門給總公司管理，統(tǒng)一收，分公司付款由該賬戶劃款過去
2020-07-25 04:58:15
你好 可以去申請(qǐng)開戶的
2019-08-20 12:19:35
你好，是開發(fā)票銀行賬戶填另外一個(gè)賬戶？
2019-10-26 04:45:06
總共是收到錢，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款分公司借應(yīng)收賬款貸，其他應(yīng)收款總公司
2020-05-20 16:57:32
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