???淘淘?? 追問

2021-05-21 15:44

小規(guī)模公司，季度銷售額不到10萬，增值稅怎么做分錄

宋生老師 解答

2021-05-21 15:50

你好！這個借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
然后確認(rèn)減免的時候，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入—稅收減免。

???淘淘?? 追問

2021-05-21 16:01

匯算清繳中，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢

宋生老師 解答

2021-05-21 16:02

你好！你帳載金額是多少，實際金額是多少呢

???淘淘?? 追問

2021-05-21 16:03

我這個怎么不對

???淘淘?? 追問

2021-05-21 16:03

賬載金額跟實際金額不一樣嗎？

宋生老師 解答

2021-05-21 16:04

你好！光看數(shù)據(jù)，沒辦法確認(rèn)它不對。它提示哪里不對呢

???淘淘?? 追問

2021-05-21 16:08

申報檢驗的時候，說有問題

宋生老師 解答

2021-05-21 16:12

你好！職工薪酬這里是沒問題的。它這個只是提示而已

???淘淘?? 追問

2021-05-21 16:23

嗯，好的呢

???淘淘?? 追問

2021-05-21 16:24

那后面那個電子設(shè)備折舊是不是有問題了

???淘淘?? 追問

2021-05-21 16:30

是不是這個地方應(yīng)該填成3325

宋生老師 解答

2021-05-21 16:30

你好！那個是有問題了。

???淘淘?? 追問

2021-05-21 16:53

應(yīng)該填多少

???淘淘?? 追問

2021-05-21 16:53

是不是填3325就可以

宋生老師 解答

2021-05-21 17:04

你好！對的，計稅基礎(chǔ)是3325

???淘淘?? 追問

2021-05-21 17:57

好的，謝謝老師呢

宋生老師 解答

2021-05-22 07:58

你好!不用客氣的了

???淘淘?? 追問

2021-05-22 08:28

老師，還有個問題，想問

宋生老師 解答

2021-05-22 08:29

你好！你說吧，老師不一定都知道。知道的就說了。

???淘淘?? 追問

2021-05-22 08:30

這個是不是需要把那個A107020表在A100000表中刪了，不要選7020表就好了呢

宋生老師 解答

2021-05-22 08:31

你好！是的，這樣就可以了。