月半彎 追問

2021-05-21 15:44

預付款應該是退不回來了，都不合作了

月半彎 追問

2021-05-21 15:45

還有就是一筆管理費用和成本票也是做賬了沒付款

maize老師 解答

2021-05-21 15:50

借營業(yè)外支出 貸預付賬款，匯算清繳納稅調(diào)增吧，

maize老師 解答

2021-05-21 15:51

不需要付款，借應付賬款，貸營業(yè)外收入，也沒有發(fā)票，也不需要付款，你可以直接不做算了

月半彎 追問

2021-05-21 15:54

老師，就是我們已經(jīng)做了成本的沒付款的記營業(yè)外收入，費用沒票餓正常記，但是匯算調(diào)增？

月半彎 追問

2021-05-21 15:55

那我們預付的那些錢開不回來發(fā)票怎么處理
也沒有發(fā)生業(yè)務

maize老師 解答

2021-05-21 16:04

是的，也退不回來錢？借營業(yè)外支出，貸預付賬款

月半彎 追問

2021-05-21 16:23

嗯嗯，預付的錢耶退不回來，匯算的時候需要調(diào)整嘛

maize老師 解答

2021-05-21 16:27

對方公司還存續(xù)話，需要，要是不存在，可以稅前扣除，