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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-26 13:18

老師，我現(xiàn)在不知道該如何做是最簡便最正確的方法了？求指教      1、我把上月的憑證直接用紅字沖銷   然后呢   我現(xiàn)在收到一份40萬的原材料發(fā)票  貨款銀行已經(jīng)支付  2、收到一份30萬的運(yùn)輸發(fā)票   貨款未付   3、老板說后天還能收到一份車間裝修  的工程類發(fā)票  35萬     這些發(fā)票都是沖抵上個(gè)月暫估的242萬       會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做是最正確的    麻煩老師指導(dǎo)   把會(huì)計(jì)分錄直接做好    謝謝

王雁鳴老師 解答

2016-11-26 12:02

您好，一般暫估入賬是不用計(jì)算增值稅的，如果您做了，您的成本不是加大了嗎？如果前面您那樣做了，后面的做法也算正確吧。

王雁鳴老師 解答

2016-11-26 13:25

您好，先紅沖，借：生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)242萬 其他應(yīng)付款-預(yù)提增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）負(fù)數(shù)351623.93元 貸：應(yīng)付賬款（暫估入賬） 負(fù)數(shù)2771623.93元 。
1、收到40萬元，借：生產(chǎn)成本  40萬元，貸：現(xiàn)金或者銀行存款 40萬元，
2、運(yùn)費(fèi)30萬元，借：生產(chǎn)成本  30萬元，貸：應(yīng)付賬款，30萬元。
3、等收35萬元時(shí)，借：生產(chǎn)成本 35萬元，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目  35萬元

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