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venus老師

職稱： 中級會計師

2021-05-21 08:58

您好，您應當將入賬的進項稅發(fā)票紅字沖回。應該在主營業(yè)務成本沖回。

SinTan 追問

2021-05-21 09:06

那要在哪里重新填報表，我問稅局前臺拿表，稅局前臺說自己做，自己怎么做？

venus老師 解答

2021-05-21 09:09

這個報表是你們自己做的，資產(chǎn)負債表和利潤表

SinTan 追問

2021-05-21 09:16

拿改過后的資產(chǎn)負債表和利潤表去稅局就可以了嗎？那企業(yè)所得稅申報表呢？不用填嗎？

venus老師 解答

2021-05-21 09:40

年報也是要改正的呀，涉及到主營業(yè)務成本

SinTan 追問

2021-05-21 09:43

我是完全沒有弄過更正申報這個東西，流程完全不懂，年報要改要去哪里改？怎么操作？我去稅局拿年報表格，稅局說沒有，那到底是怎么弄的？

venus老師 解答

2021-05-21 09:53

同學，更正申報，在電子稅務局，申報及繳納，里面有更正申報，你找到你需要更正的報表，如果查找不到，拿著你更改好的報表去稅務局大廳，讓大廳人員給你更正

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相關問題討論
你好好的，祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好，填寫在營業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好，需要看你當?shù)囟惥謱@方面的裁量了?
2022-06-16 14:04:06
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