啦啦啦啦 追問

2021-05-20 10:59

嗯嗯，謝謝老師，那請問老師，為什么職工福利這塊填了實(shí)際金額就不用調(diào)增了呢？

maize老師 解答

2021-05-20 11:04

你好因?yàn)樾∮谶@個(gè)=261645.27*0.14 所以不用納稅調(diào)增

啦啦啦啦 追問

2021-05-20 11:06

嗯嗯，還有就是老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)這塊，我們2020年沒有收入，所以這塊必須全額調(diào)增嗎？

maize老師 解答

2021-05-20 11:13

是的，不是籌建期話，那這個(gè)需要納稅調(diào)增了

啦啦啦啦 追問

2021-05-20 11:15

還有最后一個(gè)問題，老師，我們2020年項(xiàng)目上有白條入賬，科目是在“”工程施工“”里面。沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去，這部分白條還要調(diào)增嗎？調(diào)增的話填在哪里呢？

maize老師 解答

2021-05-20 11:22

這個(gè)對應(yīng)這個(gè)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本再去納稅調(diào)增，

啦啦啦啦 追問

2021-05-20 11:27

那我們2020年的白條會在2021年轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面，到時(shí)做2021年的所得稅匯算清繳時(shí)再去調(diào)增嗎？

maize老師 解答

2021-05-20 11:34

是的，是的，是的，是的，