漫游 追問

2021-05-20 09:52

調(diào)12月的帳？

王超老師 解答

2021-05-20 09:57

你好，就是你當(dāng)時入賬的時候，調(diào)那個月的

漫游 追問

2021-05-20 09:59

那會兒沒調(diào)，然后等今年匯算清繳時發(fā)現(xiàn)要繳稅了才一次性扣除，扣除下剛好就不用繳稅了

王超老師 解答

2021-05-20 10:02

你好，那么你就要調(diào)當(dāng)時的賬的

漫游 追問

2021-05-20 10:09

可是匯算清繳時帳載金額是入帳金額，稅收金額是一次性扣除的金額，這樣的情況調(diào)啥時候的帳合適？

王超老師 解答

2021-05-20 10:13

你好，你混在一起了。這個你每個月都計提折舊，然后在匯算清繳的時候填寫一次性扣除的表，你以后每年都要調(diào)整。
現(xiàn)在你問的是想填寫一次性扣除的表，賬就需要在你當(dāng)時入賬的時候調(diào)整的

漫游 追問

2021-05-20 10:18

我現(xiàn)在要問的是，我平常帳是按平時的折舊入帳的，當(dāng)時沒有考慮到繳所得稅問題，現(xiàn)在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)要繳稅，就調(diào)了下固定資產(chǎn)折舊，一次性扣除就剛好不用繳所得稅?，F(xiàn)在問的是這樣一操作的話，那以后我的帳繼續(xù)這樣做？還是要調(diào)？調(diào)的話調(diào)哪個時候？如果不調(diào)帳那么我接下來報預(yù)繳所得稅時固定資產(chǎn)折舊表是不是要一直調(diào)？

王超老師 解答

2021-05-20 10:21

你現(xiàn)在想要一次性扣除，正常的操作是你每年都要調(diào)整。因為你的賬是每個月都計提折舊的。

你想以后都不調(diào)整，那么最好的辦法就是到你入固定資產(chǎn)的時候，直接一次性費(fèi)用化，以后就不需要調(diào)整的

漫游 追問

2021-05-20 10:22

我已經(jīng)做了匯算清繳了，那是不是得更正？

王超老師 解答

2021-05-20 10:48

你好，這個你匯算清繳是按照一次性扣除，還是正常的折舊計算的？

漫游 追問

2021-05-20 11:08

一次性扣除

王超老師 解答

2021-05-20 11:11

你好，那么你這個只需要改賬就可以的，按照我之前說的方法進(jìn)行修改

漫游 追問

2021-05-20 15:00

可是匯算清繳時填表上寫的帳載金額是平常的累計折舊數(shù)，這個不用改嗎？

王超老師 解答

2021-05-20 15:04

你好，那么你這個就寫錯了，你這個一次性計算折扣，和普通的折舊是不一樣的

漫游 追問

2021-05-20 15:32

那是要變更了？

王超老師 解答

2021-05-20 15:32

你好，是的，要進(jìn)行變更的

漫游 追問

2021-05-20 15:45

非常感謝

王超老師 解答

2021-05-20 15:47

不客氣


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