我們是快遞公司，小規(guī)模納稅人，每個月總部給我們的派費，要求我們開發(fā)票，總部先扣除稅金，當他們收到發(fā)票后又把稅金返還我們，請問稅金怎么做賬務處理

文老師

職稱：中級職稱

2021-05-19 21:17

同學你好，這也就相當于是一筆押金是嗎？

謙讓的樓房追問

2021-05-19 21:19

不是的，稅金

文老師解答

2021-05-19 21:35

也就是說你可以這樣理解，您是交了以后他會全額退給你的是吧？

謙讓的樓房追問

2021-05-19 21:37

是的，老師

文老師解答

2021-05-19 21:40

那您就可以先掛到其他應收款

謙讓的樓房追問

2021-05-19 21:48

可不可以這樣：借：應交稅費一應交增值稅貸：銀行存款。收到返款時，借：銀行存款貸：應交稅費一應交增值稅

文老師解答

2021-05-19 21:53

應交稅費應該要實際交到稅務局的才這么做

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