月半彎 追問(wèn)

2021-05-19 10:48

老師，這個(gè)提示說(shuō)我填錯(cuò)噠，他提示的數(shù)據(jù)是去年第四季度申報(bào)表上季度平均數(shù)，我現(xiàn)在要填一年的平均數(shù)，肯定不能按那個(gè)數(shù)填吧？

meizi老師 解答

2021-05-19 10:54

 你好    你先按照這個(gè)公式計(jì)算出來(lái)。 看你  是哪個(gè)金額正確 。如果你是年度平均值是對(duì)的。說(shuō)明你季報(bào)是報(bào)錯(cuò)了 就得去改季報(bào)   

月半彎 追問(wèn)

2021-05-19 11:09

老師 我不知道去年那個(gè)會(huì)計(jì)是怎么計(jì)算的，他每個(gè)季報(bào)的平均數(shù)和我算的都對(duì)不上。如果和季報(bào)不一樣，還要改季報(bào)不是更麻煩

月半彎 追問(wèn)

2021-05-19 11:53

老師，我4月的以前年度損益調(diào)整科目，貸方余額。是要補(bǔ)計(jì)提所得稅嗎？
還是把這個(gè)余額就轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢？

meizi老師 解答

2021-05-19 12:09

 你好 那你就去稅務(wù)局改你季報(bào)數(shù)據(jù)。 你季報(bào)都報(bào)錯(cuò)了 肯定會(huì)和年報(bào)數(shù)據(jù)有差異的；     是的。 你要是調(diào)整了所得稅 補(bǔ)計(jì)提 最終以前年度損益調(diào)整余額要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配去的